Kategoria: Komunikaty Biura Prezydenta

Pieniądze sądeckich podatników - Projekt budżetu 2006

15 listopada wiceprezydent Zofia Pieczkowska podpisała projekt budżetu na 2006 r. Teraz w komisjach Rady Miasta rozpocznie się dyskusja nad przedłożonym materiałem. Zdaniem wnioskodawcy budżet na 2006 r. będzie trudny, ale realny. Prezydent zapewnia, że pieniądze sądeckich podatników będą dobrze ulokowane, dają miastu szansę na dalszy rozwój.

Autorem projektu budżetu nie jest tylko prezydent i jego zastępcy, ale przede wszystkim szeroki sztab specjalistów. Obecnie, na etapie projektu, dołączają do tego grona miejscy radni, którzy będą dyskutować na komisjach o przyszłym wydatkowaniu pieniędzy, a potem ostatecznie, podczas sesji budżetowej. Wszyscy liczą na współfinansowanie planowanych zadań przez programy unijne. Stąd w przyszłorocznym budżecie planowany jest niezbędny wkładu własny miasta przy tych przedsięwzięciach.

Ostateczny kształt budżetu uchwali Rada Miasta. Weźmie za niego odpowiedzialność. Prezydent zobowiązany będzie do jego realizacji. Potrzeby inwestycyjne miasta są bardzo duże. Jeżeli chcemy zrealizować spory zakres inwestycji, potrzebne są kredyty. Bez nich można tylko funkcjonować, ograniczyć się wyłącznie do realizacji i finansowania bieżących zadań (np. oświata, administracja, utrzymanie dróg), ale wówczas nie ma mowy o rozwoju. To tak jak w gospodarstwie domowym: kupujemy samochód, meble, sprzęt gospodarstwa domowego zwykle na kredyt i spłacamy w ratach.

Projekt budżetu zakłada dużą dyscyplinę w wydatkach bieżących.

Projekt budżetu Miasta Nowego Sącza na 2006 rok zakłada:
planowane dochody w wysokości - 250 047 020 zł większe o 3,2 proc. niż w 2005r.
planowane wydatki w wysokości - 273 910 871 zł większe o 4,1 proc. niż w 2005 r.
planowany deficyt wynosi - 23 863 851 zł i jest planowany do sfinansowania z zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.
planowane przychody budżetu: 37 423 262 zł większe o 28 proc. niż w 2005 r.
planowane rozchody budżetu: 13 559 411 zł większe o 125,3 proc. proc. niż w 2005 r.
planowane wydatki majątkowe budżetu: 37 561 880 zł
dotacje: dla miejskich instytucji kultury – 2 686 850 zł, dla szkół i przedszkoli niepublicznych – 11 718 997 zł, na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 419 000 zł.

Dochody budżetu:
dochody własne – 101 587 512 zł
dotacje celowe – 56 828 440 zł
subwencje – 91 631 068 zł

Dochody własne według źródeł pochodzenia:
podatki i opłaty lokalne – 36 269 605 zł (14,5 proc.)
udział w podatkach stanowiących dochód państwa – 48 548 495 zł (19,4 proc.)
dochody z majątku gminy – 6 839 932 zł (2,7 proc.)
pozostałe dochody – 9 929 480 zł (4 proc.)

Ogółem planowane na 2006 r. wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 r. o 4,2 proc. Same stawki podatkowe wzrosną o 2,2-2,5 proc.


Oświata i wychowanie - 104 452 342
Pomoc społeczna - 52 270 691
Transport i łączność - 31 405 281
Administracja publiczna - 16 525 516
Gospodarka komun. i ochrona środ. - 15 849 400
Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 870 170
Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż. - 10 322 675
Gospodarka mieszkaniowa - 6 013 782
Kultura i ochrona dziedz. narod. - 7 893 213
Ochrona zdrowia - 4 666 650
Kultura fizyczna i sport - 2 999 559
Obsługa długu publicznego - 2 560 000
Przetwórstwo przemysłowe - 1 484 004
Turystyka - 180 000

Największą pozycją w dziale wydatki jest oświata.
Na utrzymanie 15 szkół podstawowych przeznacza się 28 236 329 zł, 2 szkół podstawowych specjalnych – 3 281 105 zł, 8 gimnazjów – 14 005 104 zł, 2 gimnazjów specjalnych – 2 129 224 zł, 7 liceów ogólnokształcących – 13 673 851 zł, 8 liceów profilowanych – 3 286 901 zł, 8 szkół zawodowych – 23 226 028 zł, 2 szkoły zawodowe specjalne – 2 425 870 zł, 15 oddziałów przedszkolnych w szkołach – 1 1779 745 zł, przedszkola – 7 582 777 zł.
Dowożenie dzieci do szkół – 158 tys. zł
Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - 577 tys. zł.
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – 1 136 436 zł.
Planowane inwestycje w oświacie w 2006 r.: 2 236 412 zł.

Dotacje dla miejskich instytucji kultury:
Sądecka Biblioteka Publiczna – 1 168 000 zł
MOK (DKK) – 484 tys. zł
Mała Galeria – 234 850 zł


Transport i łączność - 17 213 000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 401 600 zł
Oświata i wychowanie - 2 236 412 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4 736 363 zł
Gospodarka mieszkaniowa - 1 700 000 zł
Przetwórstwo przemysłowe - 1 010 000 zł
Kultura fizyczna i sport - 600 000 zł
Administracja publiczna - 300 000 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza - 229 000 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 130 000 zł


W projekcie budżetu miasta na 2006 rok przyjęto realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej wartości 43 227 361 zł: w tym środki własne miasta – 23 023 430 zł, środki zewnętrzne (ZPORR, Norweski Mechanizm Finansowy, Sektorowy Program Operacyjny – Transport, ERDF, INTERREG III A, Minister Transportu, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, EBI, EOG) – 20 203 931 zł.

Najważniejsze zadania
Kanalizacja sanitarna w Zawadzie (16 km) – 6,5 mln zł
Rewitalizacja Starówki – 6,07 mln zł
Obwodnica północna (głównie wykup gruntów) – 5,2 mln zł
Przebudowa mostu na Kamienicy, ul. Tarnowska – 4,2 mln zł
Renowacja i modernizacja obiektów na cele kulturalne, w tym modernizacja DKK– 4,09 mln zł
Przebudowa Al. Wolności i Al. Batorego – 3,36 mln zł
Przebudowa ulic i chodników Starówki – 3,07 mln zł
Stabilizacja osuwiskowa w Falkowej – 3 mln zł
Trasa nad Łubinką (zakończenie budowy jednej nitki pomiędzy ul. Barską a mostem na Łubince) – 1,9 mln zł
Budowa sali sportowej przy II LO – 1,83 mln zł
Budowa 43 mieszkań socjalnych (os. Błonie) – 1,7 mln zł
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej – 1,5 mln zł
Przebudowa ul. Kusocińskiego – 1,5 mln zł
Przebudowa ul. Bora Komorowskiego – 1,4 mln zł
Modernizacja siedziby Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 1,01 mln zł
Modernizacja (m.in. termomodernizacja) SP nr 18, ul. Broniewskiego – 832 tys. zł
Modernizacja (m.in. termomodernizacja) Zespołu Szkół P-G nr 1 – 760 tys. zł
Modernizacja (m.in. termomodernizacja) Zespołu Szkół P-G nr 2, ul. Bora Komorowskiego – 622 tys. zł
Modernizacja Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna – 494 tys. zł
Otwarte strefy rekreacji przy SP nr 8 i 17, Gimnazjach nr 5 i 16 oraz przy II LO – 600 tys. zł
Modernizacja (m.in. termomodernizacja) Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 7 – 494 tys. zł
Komputeryzacja urzędu – 300 tys. zł
Obwodnica południowa – 294 tys. zł
Rozbudowa siedziby SOSW, ul. Broniewskiego – 229 tys. zł
Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej PSP – 100 tys. zł
Przepust w ul. Mickiewicza – 100 tys. zł

Na następne lata przełożono m.in. przebudowę ulic Jana Pawła II (4,5 mln zł), przebicie ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku (7,8 mln zł), kontynuację budowy chodnika przy ul. Lwowskiej od potoku Łubinka do granicy miasta (1 mln zł), dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego (4 mln zł), budowę sali gimnastycznej przy SP nr 17 im. Kurierów Sądeckiej w Porębie Małej (1,25 mln zł).
Na dwa lata, 2006-2007 rozpisana jest poprawa układu komunikacyjnego – Al. Wolności i Al. Batorego (razem: 6,6 mln zł) oraz przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki (8,3 mln zł).
Na budowę obwodnicy północnej planuje się wydać w 2007 r. – 22,3 mln zł, a w 2008 – 22,3 mln zł. Łącznie obwodnicy północna ma kosztować 71,1 mln zł.
Budowa obwodnicy południowej ma szansę ruszyć w 2008 r. Koszt tej inwestycji: 51,6 mln zł.

Generalnie miasto jest w dobrej kondycji finansowej, nie jest nadmiernie zadłużone.
Prognoza kwoty długu miasta na lata 2006 – 2012 nie odnotowuje przekroczenia dopuszczalnych wielkości w zakresie stanu zadłużenia miasta Nowy Sącz. Dopuszczalne zadłużenie gminy może wynosić nawet 60 proc. budżetu. W innych miastach samorządowcy o wiele śmielej pukają do banków. Ponadto, podobnie jak w 2005 r., uchwalona kwota kredytu w budżecie z pewnością, zostanie zmniejszona. Po prostu należy przygotować się na sytuację, gdyby wszystkie wnioski o fundusze unijne zostały uwzględnione.

Prognozowane wskaźniki zadłużenia:
Udział wydatków na obsługę długu do dochodów ogółem (art. 113 ustawy o fin. publ.): 2006 – 6,7 proc., 2007 – 8,2 proc., 2008 – 10,5 proc., 2009 – 11 proc., 2010 – 10 proc., 2011 – 9,3 proc., 2012 – 4,8 proc.
Udział stanu zadłużenia do dochodów ogółem (art. 114 ustawy o fin. publ.): 2006 – 24,5 proc., 2007 – 28,8 proc., 2008 – 29,1 proc., 2009 – 22,6 proc., 2010 – 13,2 proc., 2011 – 4,3 proc., 2012 – 0,0 proc.

Wykaz obciążeń:
- pożyczka na sfinansowanie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Zawadzie–Brzezinach;
- pożyczka na sfinansowanie modernizacja węzła przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków;
- kredyty na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Zdrojowa–Roszkowice; Piątkowa–Łęg, ul. Zielona, ul. Barska, os. Helena, os. Błonie;
- kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w dochodach.

Udzielone poręczenia i gwarancje: STBS, MPEC, MPK. W budżecie miasta należy zabezpieczyć na ten cel w 2006 r. 751 tys. zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:
W 2006 r. miasto planuje sprzedać w drodze przetargów mieszkania (na rzecz dotychczasowych najemców) oraz działki przy ulicach Nawojowskiej, Dąbrówki, Grottgera, Tarnowskiej i Zdrojowej za łączną kwotę: 1,6 mln zł.

Jerzy Leśniak

Autor: -
Dodano: 2005-11-17 00:00:00