Kategoria: Komunikaty Biura Prezydenta

Przedstawiono wyniki audytu w spółce NOVA

30 maja w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbył się briefing prasowy, poświęcony przedstawieniu wyników oraz rekomendacji z audytu wewnętrznego, który od 8 kwietnia do 24 maja przeprowadzony był w spółce miejskiej NOVA. Wyniki audytu  zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group - profesor Roman Batko oraz dr. inż. Janusz Sasak.

Na początku spotkania prof. Roman Batko omówił metodologiczne założenia dotyczące przeprowadzania audytów.

Do najważniejszych nieprawidłowości oraz niezgodności, jakie wykazał audyt w spółce NOVA, należą między innymi: 

- brak udokumentowanej strategii, misji, wizji, celów strategicznych, 
- brak zdefiniowanych kluczowych wskaźników efektywności i skuteczności w realizacji celów operacyjnych Spółki 
- brak systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz działalności zarządzania antykorupcyjnego

Poważną nieprawidłowością, którą wykazał audyt, był również fakt, iż w 2018 r. ilość przyjętych odpadów wynosiła 3028, 98 Mg. Tymczasem możliwość przerobu odpadów biodegradowalnych przez spółkę to 1216 Mg. Spółka przyjęła zatem niemal trzy razy więcej odpadów biodegradowalnych, niż mogła przetworzyć. 

Konkluzja po audycie: 

Spółka domaga się pilnego programu naprawczego, podjęcia szeregu działań w zakresie systemowych działań w obszarze zarządzania, nadzoru i kontroli. Konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie analiz kosztowych i opracowanie planów inwestycyjnych. 

Oparty na dowodach raport z audytu, sporządzony w sposób obiektywny oraz transparentny, pozwalający jednoznacznie zidentyfikować dowody audytowe, przywołujące fakty, daty obserwacji, nazwiska i funkcje osób udzielających odpowiedzi, liczy 127 stron.  

[POBIERZ PREZENTACJĘ] 
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-05-30 10:59:09